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公司基本資料信息
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1. 范圍、引用文件與術(shù)語定義
- 明確“醫(yī)療器械”定義（含體外診斷試劑IVD），區(qū)分“有源/無源”“侵入性/非侵入性”產(chǎn)品的共性要求；
- 引用ISO9001基礎(chǔ)框架，但刪除了與法規(guī)無關(guān)的“持續(xù)改進”“客戶滿意”的非強制性表述，強化“法規(guī)符合性”的剛性要求。
2. 質(zhì)量管理體系總要求
- 需建立文件化的質(zhì)量管理體系（QMS），包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書（SOP）、記錄表單；
- 明確體系的“過程識別”要求（如設(shè)計開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、不合格品控制過程等），確保各過程可追溯、可控制。
3. 管理職責
- 最高管理者承諾：需明確質(zhì)量管理體系的合規(guī)目標，任命“質(zhì)量負責人”（需具備醫(yī)療器械專業(yè)能力和權(quán)限）；
- 法規(guī)要求識別：建立機制持續(xù)跟蹤各國醫(yī)療器械法規(guī)更新（如MDR對UDI的要求、NMPA對不良事件監(jiān)測的規(guī)定），確保體系適配；
- 質(zhì)量目標：需量化、可考核（如產(chǎn)品合格率≥99.8%、客戶投訴處理及時率100%）。
4. 資源管理
- 人力資源：關(guān)鍵崗位（設(shè)計工程師、檢驗員、內(nèi)審員）需具備“醫(yī)療器械相關(guān)資質(zhì)+培訓記錄”，確保具備履職能力；
- 基礎(chǔ)設(shè)施：生產(chǎn)環(huán)境需符合產(chǎn)品特性要求（如無菌醫(yī)療器械的潔凈車間、植入性產(chǎn)品的隔離生產(chǎn)區(qū)）；
- 工作環(huán)境：控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素（溫度、濕度、塵埃粒子、微生物限度等），并保留監(jiān)測記錄
5. 產(chǎn)品實現(xiàn)（核心操作環(huán)節(jié)）
（1）與顧客有關(guān)的過程
- 需評審客戶需求的法規(guī)符合性（如客戶要求是否違反產(chǎn)品注冊范圍、是否滿足安全標準）；
- 明確合同評審記錄的保存要求（需留存至產(chǎn)品生命周期結(jié)束后）。
（2）設(shè)計和開發(fā)
- 全流程控制：設(shè)計策劃→輸入（法規(guī)要求、風險、客戶需求）→輸出（圖紙、規(guī)范、驗證方案）→評審→驗證→確認→轉(zhuǎn)移→更改控制；
- 核心要求：設(shè)計歷史文件（DHF） 需完整留存，證明設(shè)計過程符合要求；設(shè)計控制文件（DMR） 需明確產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗的依據(jù)。
（3）采購
- 供應(yīng)商審核：需對關(guān)鍵供應(yīng)商（如核心零部件、滅菌服務(wù)）進行“法規(guī)合規(guī)性審核”（如供應(yīng)商是否具備ISO13485認證、產(chǎn)品是否符合相關(guān)標準）；
- 采購驗證：建立進貨檢驗機制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，保留驗證記錄。
（4）生產(chǎn)和服務(wù)提供
- 過程確認：對“特殊過程”（如滅菌、焊接、注塑）進行確認，確保過程穩(wěn)定（需定期再確認）；
- 標識和可追溯性：產(chǎn)品需具備唯一標識（如UDI），確保從原材料到成品、從成品到客戶的全鏈條可追溯；
- 無菌/植入性產(chǎn)品特殊要求：需控制生產(chǎn)環(huán)境、人員潔凈服穿戴、設(shè)備滅菌記錄，避免污染風險。
（5）監(jiān)視和測量設(shè)備的控制
- 校準要求：檢驗儀器、設(shè)備需定期校準（可追溯至國家/國際標準），保留校準記錄；
- 不合格設(shè)備處理：校準不合格的設(shè)備需標識隔離，禁止使用。
6. 測量、分析和改進
（1）監(jiān)視和測量
- 產(chǎn)品檢驗：需按規(guī)定的檢驗規(guī)程執(zhí)行進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗，不合格品不得流入下一道工序；
- 客戶反饋與不良事件：建立不良事件監(jiān)測、報告機制，按法規(guī)要求向監(jiān)管機構(gòu)上報（如歐盟MDR要求48小時內(nèi)上報嚴重不良事件）。
（2）不合格品控制
- 流程：標識→隔離→評審→處置（返工、返修、報廢、讓步接收）；
- 關(guān)鍵要求：讓步接收需經(jīng)授權(quán)并保留記錄，返工/返修后需重新檢驗。
（3）糾正措施和預(yù)防措施
- 針對不合格品、客戶投訴、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，分析根本原因，制定糾正/預(yù)防措施，并驗證有效性；
- 記錄需留存，作為體系持續(xù)優(yōu)化的依據(jù)。
（4）內(nèi)部審核與管理評審
- 內(nèi)部審核：每年至少1次，覆蓋全體系，審核員需具備資質(zhì)（非被審核部門人員）；
- 管理評審：最高管理者每年至少1次評審體系有效性，結(jié)合法規(guī)更新、風險變化、客戶反饋等調(diào)整體系。
7. 風險管控（貫穿全體系的核心要求）
- 風險評估：需按ISO14971（醫(yī)療器械風險管理標準）執(zhí)行，在設(shè)計開發(fā)初期識別風險，通過設(shè)計控制、生產(chǎn)控制等環(huán)節(jié)降低風險；
- 風險控制：風險需降低至“可接受水平”，保留風險管理文件（風險評估報告、風險控制措施記錄）；
- 風險再評估：產(chǎn)品設(shè)計更改、生產(chǎn)工藝調(diào)整、法規(guī)更新時，需重新評估風險。
文章總結(jié)：標準圍繞過程控制、法規(guī)合規(guī)與風險管控，強調(diào)質(zhì)量管理體系構(gòu)建、法規(guī)跟蹤、資源管理及產(chǎn)品實現(xiàn)流程要求。
